Traiter les notes de frais

Vous souhaitez valider / refuser une ou plusieurs notes de frais pour l'un de vos collaborateurs ?
Rien de plus simple, mais avant toute chose veuillez vérifiez qu'il y a déjà eu des dépôts de la part des utilisateurs.

Pour se faire, voici un article qui pourrait éventuellement vous aider : Déposer / Ajouter des Notes de frais.

Comment traiter des notes de frais ?

1. Dirigez-vous dans le module Note de Frais > L'onglet Note de frais > Traitement 
2. Choisissez la note de frais souhaitée. *
3. Ce sont les informations principales. Elles ne sont pas modifiables sauf le montant TTC. 
4. Ajoutez un commentaire. (Facultatif)
   
   
   
   
5. Ceci est l'ensemble des tickets créés qui composent une seule et unique note de frais.
   
6. Voici un exemple de pièce jointe inscrite lors d'un ticket ajouté. **
7. Une fois la note de frais choisie, 3 choix s'offrent à vous :
   -Accepter (Valide la note, mais ne la rembourse pas encore.)
   -Rembourser (La valide et la rembourse.) ***
   -Refuser (Refus de la note de frais qui s'effacera directement.)

REMARQUES :

• *La dernière note de frais créée sera ajoutée en premier et apparaîtra automatiquement.
• ** Une image s'affichera uniquement si une pièce jointe y a été inscrite comme dans l'exemple ci-dessus.
• *** Il faudra vous dirigez dans l'onglet "Remboursement" afin d'ajouter une date de remboursement.
• Cet article a été réalisé avec un point de vue RH. (Rôle nécessaire afin de valider des notes de frais.)