Valider des notes de frais.

Vous souhaitez valider / confirmer une ou plusieurs notes de frais pour l'un de vos collaborateurs ?
Rien de plus simple mais avant toute chose veuillez vérifiez qu'il y a déjà eu des dépôts  de la part des utilisateurs.

(Voici un article qui pourrait vous aider : Déposer / Ajouter des Notes de frais.)

Comment valider des notes de frais ?

1. Dirigez-vous dans  le module "Note de Frais" > "Recherche" 
2. Filtrez si nécessaire (de préférence avec un Etat "En Attente")
3. Choisissez ensuite le ou les utilisateurs que vous souhaitez.
   
   
   
   
4. Sélectionnez la note de frais et cliquez sur "Traiter" > Confirmez votre action.
   
5. Normalement, cela vous redirigera directement vers la page suivante.
   Si ce n'est pas le cas, vous devez avoir maintenant un ou plusieurs chiffres à côté de l'onglet "Traitement" situé à gauche de votre écran. Cliquez sur celui-ci. 
   
   
   
   
6. A travers la page ci-dessous vous retrouverez toutes les notes de frais triées par ordre chronologique. 
   Cliquez sur "Autre" si vous désirez choisir une autre note.
7. Une fois sélectionné, 3 choix s'offre à vous :
   -Accepter (Valide la note mais ne la rembourse pas encore)
   -Rembourser (La valide et la rembourse) seul les RH peuvent voir ce bouton.
   -Refuser (Refus de la note de frais qui s'effacera directement)
8. En plaçant votre souris sur une ligne nous vous afficherons la pièce justificative sur la droite.
   
   

Voila, c'est fini !