Rembourser les notes de frais

Vous souhaitez rembourser une ou plusieurs notes de frais pour l'un de vos collaborateurs ?
Rien de plus simple, mais avant toute chose, veuillez vérifier qu'il y a déjà eu des dépôts de la part des utilisateurs.

Pour ce faire, voici un article qui pourrait éventuellement vous aider : Déposer / Ajouter des Notes de frais.

Comment rembourser des notes de frais directement ?

1. Dirigez-vous dans le module Note de Frais > Validation > Remboursements
2. Choisissez la note de frais à rembourser en cliquant sur le logo du billet en violet. *

1. Modifiez les informations de la note de frais et un commentaire de traitement/remboursement au besoin avant la validation
2. Remboursez la note de frais.

REMARQUES :

• * La dernière note de frais créée sera ajoutée en premier et apparaîtra automatiquement.
• Cet article a été réalisé avec un point de vue RH. (Rôle nécessaire pour rembourser des notes de frais.)