Rembourser les notes de frais

Vous souhaitez rembourser une ou plusieurs notes de frais pour l'un de vos collaborateurs ?
Rien de plus simple, mais avant toute chose veuillez vérifiez qu'il y a déjà eu des dépôts de la part des utilisateurs.

Pour se faire, voici un article qui pourrait éventuellement vous aider : Déposer / Ajouter des Notes de frais.

Cet article disposera de 2 points de vue : Rembourser directement | Après validation

Comment rembourser des notes de frais directement ?

1. Dirigez-vous dans le module Note de Frais > L'onglet Note de frais > Traitement 
2. Choisissez la note de frais souhaitée. *
3. Ce sont les informations principales. Elles ne sont pas modifiables sauf le montant TTC. 
4. Ajoutez un commentaire. (Facultatif)
5. Remboursez la note de frais.
   
   

Comment rembourser des notes de frais après l'avoir acceptée ?

1. Dirigez-vous dans le module Note de Frais > L'onglet Note de frais > Rechercher
2. Filtrez et rechercherez les notes de frais acceptées. **
3. Cliquez sur le bouton détails.
   
   
   
4. Remboursez la note de frais.
   
   

REMARQUES :

• * La dernière note de frais créée sera ajoutée en premier et apparaîtra automatiquement.
• Cet article a été réalisé avec un point de vue RH. (Rôle nécessaire afin de rembourser des notes de frais.)