Vous souhaitez rembourser une ou plusieurs notes de frais pour l'un de vos collaborateurs ?
Rien de plus simple, mais avant toute chose, veuillez vérifier qu'il y a déjà eu des dépôts de la part des utilisateurs.
Pour ce faire, voici un article qui pourrait éventuellement vous aider : Déposer / Ajouter des Notes de frais.
Comment rembourser des notes de frais directement ?
- Dirigez-vous dans le module Note de Frais > Validation > Remboursements
- Choisissez la note de frais à rembourser en cliquant sur le logo du billet en violet. *
- Modifiez les informations de la note de frais et un commentaire de traitement/remboursement au besoin avant la validation
- Remboursez la note de frais.
REMARQUES :
- * La dernière note de frais créée sera ajoutée en premier et apparaîtra automatiquement.
- Cet article a été réalisé avec un point de vue RH. (Rôle nécessaire pour rembourser des notes de frais.)